貴州省銅仁市投資控股集團(tuán)有限公司
黨委關(guān)于巡察“回頭看”整改情況的通報
黨委關(guān)于巡察“回頭看”整改情況的通報
市委第七巡察組于2017年9月20日至10月30日，對銅仁市投資控股集團(tuán)公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子及成員進(jìn)行了巡察“回頭看”，2018年3月9日向集團(tuán)公司黨委反饋巡察“回頭看”情況，集團(tuán)公司黨委高度重視，多次召開會議，安排部署巡察“回頭看”整改工作，通過兩個月的精心整改，成效顯著，現(xiàn)將整改情況向社會進(jìn)行通報。
一、切實提高政治站位，深化巡察整改認(rèn)識，認(rèn)真整改巡察反饋問題
（一）思想高度重視。按照市委第七巡察組巡察“回頭看”反饋存在的問題，認(rèn)真對照檢查和梳理，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、嚴(yán)要求開展整改工作，圍繞健全組織、完善制度、加強(qiáng)監(jiān)督、規(guī)范運(yùn)作，強(qiáng)化整改落實、堅定整改決心、務(wù)求整改成效，為提升集團(tuán)公司質(zhì)量和經(jīng)營管理水平夯實基礎(chǔ)。共新建制度12個，修改制度31個。
（二）嚴(yán)格落實責(zé)任。整改工作由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)總責(zé)，黨委書記董事長擔(dān)任組長，承擔(dān)第一責(zé)任人責(zé)任；領(lǐng)導(dǎo)小組成員按照整改方案明確的內(nèi)容，結(jié)合工作分工，精心安排抓落實，承擔(dān)分管責(zé)任；各責(zé)任單位（部門）明確具體責(zé)任人員及工作要求，落實整改工作；領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按整改方案抓好整改進(jìn)度、質(zhì)量和效果的落實，確保整改工作按期完成。
（三）厘清整改事項。按照市委第七巡察組巡察“回頭看”反饋存在的問題，認(rèn)真進(jìn)行梳理并制定整改方案，建立整改臺賬，逐項推進(jìn)“黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化方面、黨的建設(shè)缺失方面、全面從嚴(yán)治黨不力方面、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭方面”4大塊共54個具體問題的整改落實。
（四）全面落實整改。把履行集團(tuán)公司黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任貫穿于整改工作全過程，加大督促落實的力度。無論對集團(tuán)公司黨委班子自身存在的問題，還是對各部門、子公司和具體經(jīng)辦人存在的問題，堅持一件一件抓落實，不留死角，不走過場，在認(rèn)真做好整改工作的同時，明確后續(xù)措施，切實防止問題反彈。對54個主要問題已全部整改完成。
（五）不斷完善監(jiān)督機(jī)制。認(rèn)真貫徹民主集中制原則，強(qiáng)化制度約束，堅持規(guī)范管理，建立和完善集團(tuán)公司制度管理體系，重點(diǎn)對人事任用、招投標(biāo)、在建工程項目的廉政檔案建設(shè)和再監(jiān)督再檢查、“三公”經(jīng)費(fèi)使用等監(jiān)督，建立公開透明的人事選拔體系，實現(xiàn)從留住人才向吸引人才方面轉(zhuǎn)變，讓忠于公司、有志于公司建設(shè)發(fā)展、想干事、能干事、會干事、干成事的人得到重用和認(rèn)可。加強(qiáng)對重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和制約，將權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的“籠子”，堅持讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行，以嚴(yán)的措施，實的成效推進(jìn)公司黨內(nèi)政治生態(tài)持續(xù)向善向好，切實擔(dān)負(fù)起管黨治黨的政治責(zé)任。
二、巡察反饋存在問題整改完成情況
（一）黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化方面
1、2016年市委巡察組反饋問題整改不到位情況
整改情況：結(jié)合人事變動和工作需要，及時調(diào)整班子成員分工，明確黨委班子成員黨內(nèi)的職責(zé)分工，形成各司其職，運(yùn)轉(zhuǎn)良好的工作局面。
2、2017年巡察“回頭看”新發(fā)現(xiàn)存在的主要問題
（1）問題摘要：“四個意識”不夠強(qiáng)。
整改情況：一是針對“政治意識不夠強(qiáng)，貫徹落實全國國有企業(yè)黨建工作會議精神不到位”的問題。于2018年5月17日再次組織學(xué)習(xí)國有企業(yè)黨建工作會議精神。結(jié)合國家針對政府融資平臺的政策調(diào)整，集團(tuán)黨委積極謀劃集團(tuán)公司的實體化轉(zhuǎn)型，提出了“三轉(zhuǎn)三增三變”的轉(zhuǎn)型思路，規(guī)劃了六大產(chǎn)業(yè)板塊，確定了“1+5”產(chǎn)業(yè)模式，在充分收集意見和廣泛討論的基礎(chǔ)上，擬定了集團(tuán)公司《實體化轉(zhuǎn)型三年攻堅行動實施方案》和《戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》。二是針對“助推脫貧攻堅戰(zhàn)略部署不夠有力”的問題。將農(nóng)業(yè)綜合投資開發(fā)作為集團(tuán)公司六大業(yè)務(wù)板塊之一，并調(diào)整了農(nóng)業(yè)公司負(fù)責(zé)人，啟動農(nóng)業(yè)公司實質(zhì)性項目，助推全市脫貧攻堅。三是針對“大局意識不夠強(qiáng)。推進(jìn)落實市委市政府項目建設(shè)任務(wù)不夠到位、完成2017年市級項目攻堅年活動目標(biāo)任務(wù)力度不夠、落實市級國有企業(yè)改革部署不夠有力”問題。集團(tuán)公司根據(jù)《貴州省銅仁市投資控股集團(tuán)有限公司2018年重點(diǎn)工作承諾》擬定了內(nèi)部責(zé)任分解表，按月分解了工作任務(wù)，將責(zé)任細(xì)化落實到具體部門（子公司）。
（2）問題摘要：意識形態(tài)工作薄弱，落實責(zé)任制不到位。
整改情況：一是高度重視意識形態(tài)工作。把意識形態(tài)工作納入黨建工作責(zé)任制，納入班子成員年度目標(biāo)責(zé)任制考核，與公司中心工作同部署同落實同檢查同考核，確保了意識形態(tài)工作責(zé)任的落實。二是將意識形態(tài)工作轉(zhuǎn)化為動力。公司黨委真正做到把意識形態(tài)工作融入日常業(yè)務(wù)工作，形成了黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、班子成員齊抓共管，共同抓好意識形態(tài)工作的新格局，切實把意識形態(tài)工作擺上了重要日程。三是堅持黨委領(lǐng)導(dǎo)班子身先士卒。公司黨委書記、董事長主動肩負(fù)起意識形態(tài)工作主體責(zé)任，在工作中做到帶頭抓、直接抓、具體抓，切實當(dāng)好“第一責(zé)任人”。四是對黨委辦公室主任進(jìn)行了崗位調(diào)整。
（3）問題摘要：黨委的領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠。
整改情況：一是針對“對班子凝聚力建設(shè)重視不夠”的問題，加強(qiáng)班子隊伍建設(shè)，加強(qiáng)班子成員之間溝通交流，建立信息互通互享機(jī)制，廣泛聽取員工對公司發(fā)展的意見建議，多關(guān)心解決員工的實際困難，發(fā)揮好團(tuán)結(jié)領(lǐng)導(dǎo)教育群眾的作用。二是針對“對黨建和群團(tuán)工作領(lǐng)導(dǎo)不力”的問題，對公司工會進(jìn)行了改選，重新選舉了工會主席，成立了群工部，并配備了一名主任和一名工作人員。公司黨委就如何加強(qiáng)對黨建和群團(tuán)工作的領(lǐng)導(dǎo)，召開黨委會專題研究部署，明確一名黨委委員抓黨建和群團(tuán)工作。三是針對“民主決策機(jī)制不夠完善”的問題，修改完善了《黨委議事規(guī)則》、《總經(jīng)理在重大問題決策前的溝通制度》、《黨委書記參加總經(jīng)理辦公會議制度》、《“三重一大”決策制度實施細(xì)則》。四是針對“公司黨委把方向、管大局、保落實的作用未充分發(fā)揮”的問題，組織擬定了集團(tuán)公司《實體化轉(zhuǎn)型三年攻堅行動實施方案》和《戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》。五是針對“對組織人事工作重視不夠”的問題，公司黨委為加強(qiáng)組織人事工作，對組織人事部原負(fù)責(zé)人調(diào)整崗位，選拔責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力過硬的同志主持工作，并解決了該部門人員不足的問題，黨委會及時調(diào)整分工由朱跳躍同志分管組織人事工作。
（二）黨的建設(shè)缺失方面
1、2016年市委巡察組反饋問題整改不到位情況
整改情況：按照集團(tuán)黨委2018年工作要點(diǎn)，加強(qiáng)支部建設(shè)，提高基層黨組織的戰(zhàn)斗力；嚴(yán)格執(zhí)行黨支部“三會一課”制度，同時，由黨辦加強(qiáng)對各黨支部“三會一課”執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。2018年3月20日，邀請市直機(jī)關(guān)工委督導(dǎo)組指導(dǎo)房開公司黨支部2017年度組織生活會和民主評議黨員工作。
2、2017年巡察“回頭看”新發(fā)現(xiàn)存在的主要問題
（1）黨的組織活動不嚴(yán)不實。
整改情況：一是加強(qiáng)2017年度黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會整改落實工作。二是各黨支部2017年度組織生活會嚴(yán)格按規(guī)定開展，同時加強(qiáng)督導(dǎo)力度。三是待5月份集團(tuán)黨委換屆選舉后，啟動支部的換屆選舉工作，充實各黨支部力量。四是加強(qiáng)黨務(wù)干部業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，對各部門工作人員進(jìn)行基本黨務(wù)知識培訓(xùn)。
（2）黨的組織制度落實不到位。
整改情況：一是為推進(jìn)黨支部建設(shè)，加強(qiáng)對黨支部的指導(dǎo)和管理。在黨委班子成員分工中，明確由4名黨委班子成員分別聯(lián)系各黨支部。二是換屆選舉問題，待集團(tuán)黨員大會選舉產(chǎn)生新一屆黨委班子，各支部將嚴(yán)格按照程序進(jìn)行換屆選舉。三是黨員組織關(guān)系問題，在巡察“回頭看”前，黨委辦公室已全面清理黨員組織關(guān)系。四是針對發(fā)展黨員工作，黨辦已作全面梳理，除將缺失材料補(bǔ)充完善外，已嚴(yán)格要求各黨支部按程序發(fā)展黨員。五是黨費(fèi)收繳問題。各黨支部將嚴(yán)格按照規(guī)定要求收繳黨費(fèi)。
（3）黨組織和黨員作用發(fā)揮不明顯。
整改情況：一是以各黨支部民主評議黨員工作為契機(jī)，推選出優(yōu)秀共產(chǎn)黨員6名，推優(yōu)向基層一線傾斜，充分發(fā)揮基層黨員的積極性。二是對優(yōu)秀黨員同志進(jìn)行通報獎勵，上榮譽(yù)榜、形象墻，激勵其他黨員同志爭優(yōu)創(chuàng)先。三是設(shè)置黨員示范崗，強(qiáng)化了黨員身份標(biāo)識。四是集團(tuán)黨委班子成員定點(diǎn)聯(lián)系各黨支部，確保集團(tuán)黨委對黨支部的建設(shè)指導(dǎo)作用和監(jiān)督管理作用得到充分發(fā)揮。
（4）組織人事工作制度不完善，工作不規(guī)范。
整改情況：結(jié)合實際，制定集團(tuán)公司《人事選拔任用工作制度》，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用程序、“一意見三辦法”，明確選拔任用干部的具體程序及總公司、子公司選人用人權(quán)限，其中子公司的班子成員由集團(tuán)公司按程序進(jìn)行任免，其他人員的任免由子公司根據(jù)《公司法》、公司章程及相關(guān)規(guī)定按程序進(jìn)行，并報總公司備案，做到用制度選人、靠制度管人。從體制機(jī)制上解決問題，遏制和杜絕用人上的不正之風(fēng)。
（三）全面從嚴(yán)治黨不力方面
1、2016年市委巡察組反饋問題整改不到位情況
（1）公司黨委對2016年市委巡察組指出的“對權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督不力”整改不力。
整改情況：一是發(fā)展黨內(nèi)民主，強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，廣泛推行黨務(wù)公開。暢通黨員知情渠道，提高黨內(nèi)生活的開放程度，推行黨務(wù)信息公開化，實行黨內(nèi)重要情況通報，推進(jìn)黨員知情權(quán)規(guī)范化。二是認(rèn)真貫徹黨內(nèi)民主集中制，監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行過程。嚴(yán)格黨內(nèi)組織生活，提高民主生活會的質(zhì)量，在領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間形成經(jīng)常性監(jiān)督的氛圍。三是加強(qiáng)對“一把手”的監(jiān)督，進(jìn)一步完善集體領(lǐng)導(dǎo)下的個人分工負(fù)責(zé)制。領(lǐng)導(dǎo)班子要按照權(quán)力與責(zé)任對等的原則，實行班子成員責(zé)任制，明確各權(quán)力層次、權(quán)力主體的職責(zé)和權(quán)限。四是嚴(yán)格按照銅仁市發(fā)改委《關(guān)于做好2017年度政府投資類項目建設(shè)廉政檔案工作的通知》（銅發(fā)改稽察〔2017〕53號）要求，對公司在建項目同步建立項目廉政檔案，每季度按時送市發(fā)改委檢查。截止目前，需要建立項目廉政檔案的9個在建項目，已全部建立了項目廉政檔案。
（2）公司黨委對2016年市委巡察組指出的“監(jiān)督力度不夠”整改不力。
整改情況：一是加強(qiáng)制度建設(shè)，完善監(jiān)督制約機(jī)制。形成有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)必?fù)?dān)責(zé)、濫權(quán)必追責(zé)的制度安排；實行權(quán)力清單制度；健全不當(dāng)用權(quán)問責(zé)機(jī)制。加大制度執(zhí)行力度，決不能讓制度成為擺設(shè)，形成“破窗效應(yīng)”。二是建立權(quán)力與責(zé)任相配套的責(zé)任追究機(jī)制。一旦決策或權(quán)力運(yùn)作失誤，不僅要追究行使該項權(quán)力當(dāng)事人的直接責(zé)任，而且要追究“一把手”的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。三是針對“再監(jiān)督、再檢查力度不夠，效果不明顯”的問題，2018年第一季度，由公司黨委委員、紀(jì)委書記帶隊，對在建項目開展了再監(jiān)督、再檢查工作，同時，嚴(yán)格按照要求，每季度對在建項目開展一次再監(jiān)督再檢查工作。
2、2017年巡察“回頭看”新發(fā)現(xiàn)存在的主要問題
（1）履行主體責(zé)任不夠到位。
整改情況：一是結(jié)合人事變動和工作需要，及時調(diào)整班子成員分工。二是及時研究制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任制實施辦法》。三是2018年2月28日集團(tuán)公司第7次黨委會上，研究部署了集團(tuán)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。四是針對“對子公司城投公司作為業(yè)主的沿河溫泉城項目的實施和財務(wù)報賬監(jiān)管缺失”問題，已對違規(guī)報銷的費(fèi)用予以清退。五是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)管理，及時組織學(xué)習(xí)上級關(guān)于作風(fēng)建設(shè)有關(guān)文件精神，同時對黨委會安排的工作及時跟蹤督查，提高工作運(yùn)轉(zhuǎn)效率。
（2）制度建設(shè)滯后、執(zhí)行不力。
整改情況：目前修改和重新制定的管理制度共計43個，通過集團(tuán)公司黨委貫徹執(zhí)行制度，紀(jì)委跟蹤督導(dǎo)執(zhí)行制度，使集團(tuán)公司走上制度化管理，徹底解決辦事拖拉推諉，運(yùn)轉(zhuǎn)低效的問題。
（3）對審計監(jiān)督工作重視不夠。
整改情況：一是從會計核算中心調(diào)整責(zé)任心強(qiáng)業(yè)務(wù)能力強(qiáng)2名同志到風(fēng)控審計部工作。二是在組織學(xué)習(xí)《關(guān)于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的若干意見》文件精神的基礎(chǔ)上，結(jié)合集團(tuán)公司實際制定了集團(tuán)公司《內(nèi)部審計工作暫行辦法》。三是由黨委委員、紀(jì)委書記牽頭，落實審計整改意見。
（四）黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭方面
1、2016年市委巡察組反饋問題整改不到位情況
（1）集團(tuán)公司黨委對2016年市委巡察組指出的“貫徹市委、市紀(jì)委關(guān)于落實‘兩個責(zé)任’推進(jìn)干部約談常態(tài)化工作”整改不夠到位。
整改情況：一是加大教育提醒、談話函詢和紀(jì)律輕處分、組織調(diào)整的力度，抓早抓小、防微杜漸。二是加強(qiáng)對黨員干部的黨紀(jì)黨規(guī)教育，層層傳導(dǎo)壓力，增強(qiáng)黨員干部的廉潔意識。三是狠抓“兩個責(zé)任”落實，強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，及時分析研判形勢，部署工作任務(wù)。四是全力支持紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任，推進(jìn)干部約談常態(tài)化。
（2）貴州省武陵擔(dān)保公司對2016年市委巡察組指出的“公司擔(dān)保的風(fēng)險防控措施不力”整改不夠到位。
整改情況：一是加大追繳工作力度。二是進(jìn)一步完善各項風(fēng)控制度，建立和完善業(yè)務(wù)流程。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，提供業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)風(fēng)險防控的意識和能力。
2、2017年巡察“回頭看”新發(fā)現(xiàn)存在的主要問題
（1）扎實推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作不夠有力。
整改情況：一是公司黨委及時研究制定了《2018年黨委主體責(zé)任清單和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任清單》。二是公司紀(jì)委及時對5家子公司2017年度黨風(fēng)廉政建設(shè)情況進(jìn)行了檢查考核。
（2）執(zhí)行中央八項規(guī)定精神不徹底，“四風(fēng)”問題仍有發(fā)生。
①針對“公務(wù)接待不規(guī)范”的問題。
整改情況：一是對兩次超標(biāo)接待進(jìn)行了清退，共計退回1191元。二是對發(fā)現(xiàn)的接待“三單不全”，補(bǔ)齊接待審批單和業(yè)務(wù)電話處理箋，完善了手續(xù)。三是2016年11月14日總公司報銷在花果山維景酒店的公務(wù)接待費(fèi)用中含住宿費(fèi)用598元，為經(jīng)辦人僅在發(fā)票上簽字，未在住宿費(fèi)報銷單上注明接待事由，現(xiàn)已補(bǔ)簽整改。
②針對“執(zhí)行公務(wù)出差管理制度不嚴(yán)格”的問題。
整改情況：一是督促子公司完善出差審批制度。嚴(yán)格落實上級關(guān)于規(guī)范津補(bǔ)貼、補(bǔ)助、加班費(fèi)等規(guī)定，做到令行禁止。對出現(xiàn)的超標(biāo)報銷、無住宿發(fā)票報銷補(bǔ)助的，經(jīng)認(rèn)真核實，確認(rèn)無誤后，按規(guī)定督促當(dāng)事人自付超標(biāo)金額、退回出差補(bǔ)助。二是關(guān)于“總公司員工兩名員工2016年6月到鳳凰出差，超標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費(fèi)314元”，經(jīng)核查為陪同銀河證券2人到江口及鳳凰進(jìn)行項目貸后檢查，當(dāng)時已在出差費(fèi)報銷單上注明“貸后檢查2人”，即住宿費(fèi)實際是支付4人的，并未超標(biāo)，但因2人不是我公司員工，僅支付住宿費(fèi)。關(guān)于“2017年1月3-5日公司兩人到溫州出差報銷住宿費(fèi)用2272元，超標(biāo)準(zhǔn)912元”，當(dāng)事人已退回912元。關(guān)于“2016年11月6日總公司三人駕車到松桃縣黃板出差，依然報銷交通補(bǔ)貼每人60元”，按照公司制度，三人各退53元。針對“2016年12月27日四人到沿河出差，無住宿發(fā)票報1200元補(bǔ)助”，經(jīng)核實四人是開公司車去沿河縣土地坳鎮(zhèn)土地坳村開展扶貧幫扶工作，當(dāng)晚入住農(nóng)家旅社，因該旅社屬農(nóng)戶私營無正規(guī)發(fā)票，但能提供5月11至12日的過路費(fèi)票據(jù)400元，證實出差事宜為真實的，故給予報銷4人2天的伙食補(bǔ)貼800元，共計1200元。針對“2016年12月15日—16日公司一人到松桃連續(xù)出差2天無住宿發(fā)票報補(bǔ)助200元”。當(dāng)事人已退回200元。
③針對“財務(wù)管理不規(guī)范，審核把關(guān)不嚴(yán)”的問題。
整改情況：要求財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)公司財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)管理。針對存在的問題，通過核實，說明如下：一是關(guān)于“存在白條入賬附件不齊，如2017年1月總公司支付蔣家黑豆牛肉粉加班用餐費(fèi)904元，無正式發(fā)票，支付武陵山珍野生菌火鍋929.6元，缺少菜單等附件”，經(jīng)查為公司支付蔣家黑豆牛肉粉加班用餐費(fèi)904元有正式發(fā)票，即是蓋著武陵山珍野生菌火鍋店的發(fā)票929.6元，經(jīng)辦人因辦公室核實餐票只須支付904元，發(fā)票金額多開25.6元，該發(fā)票上注明實際支付為904元。關(guān)于“大額資金撥付無領(lǐng)導(dǎo)簽字中提到的2017年7月20日，受銅投公司委托，子公司興源物貿(mào)公司轉(zhuǎn)銅旅投公司賬上，相關(guān)票據(jù)上均無領(lǐng)導(dǎo)簽字”，經(jīng)調(diào)取子公司物貿(mào)公司2017年7月55號憑證核查，該款為總公司委托子公司物貿(mào)公司轉(zhuǎn)至關(guān)聯(lián)企業(yè)銅仁旅游投資有限公司,總公司已出具轉(zhuǎn)款委托書,物貿(mào)公司總經(jīng)理已在總公司開具的收據(jù)上簽字。
④針對“公務(wù)用車管理不規(guī)范，維修無審批單”的問題。
整改情況：補(bǔ)齊相關(guān)審批手續(xù)，并嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度。
⑤針對“違規(guī)使用工會費(fèi)”的問題。
整改情況：認(rèn)真組織學(xué)習(xí)全國總工會《關(guān)于〈關(guān)于加強(qiáng)基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理的通知〉的補(bǔ)充通知》、貴州省總工會《關(guān)于印發(fā)〈貴州省基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理實施細(xì)則（暫行）的通知〉》，并嚴(yán)格執(zhí)行，今后不再違規(guī)使用工會費(fèi)用。對未參加拓展活動的人，要求原價退回衣服款。
（3）問題摘要：廉潔風(fēng)險防控不力。
整改情況：一是建立和完善管用的監(jiān)督機(jī)制；二是進(jìn)一步壓緊壓實“兩個責(zé)任”，督促班子成員認(rèn)真履行一崗雙責(zé)；三是就沿河溫泉城項目中，違規(guī)報銷的費(fèi)用已清退。四是加強(qiáng)對財務(wù)管理人員的培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)把報賬審核關(guān)口。
三、整改后續(xù)工作及長效機(jī)制建設(shè)
（一）嚴(yán)管理抓規(guī)范，落細(xì)落小落實全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”。集團(tuán)公司黨委、紀(jì)委進(jìn)一步落實管黨治黨政治責(zé)任，緊盯關(guān)鍵人、關(guān)鍵事、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，切實履行主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，認(rèn)真貫徹落實“兩個責(zé)任”清單內(nèi)容。即：集團(tuán)公司黨委對黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作納入集團(tuán)實體化轉(zhuǎn)型、黨的建設(shè)總體布局，列入集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部目標(biāo)管理，統(tǒng)一部署、統(tǒng)一落實、統(tǒng)一檢查、統(tǒng)一考核。堅決防止組織渙散、紀(jì)律松弛，有令不行、有禁不止等違紀(jì)違法問題。集團(tuán)公司紀(jì)委要持續(xù)深化“三轉(zhuǎn)”，聚焦主業(yè)主責(zé)，把握運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，切實履行好職責(zé)，常態(tài)化開展紀(jì)律教育，警示教育，從源頭上鏟除腐敗滋生蔓延的土壤，真正做到真管真嚴(yán)、敢管敢嚴(yán)、長管長嚴(yán)。
（二）持之以恒整風(fēng)肅紀(jì)，弛而不息糾正“四風(fēng)”。一是強(qiáng)化日常監(jiān)督。把監(jiān)督檢查中央八項規(guī)定及實施細(xì)則精神和省委實施細(xì)則、市委實施辦法貫徹執(zhí)行情況作為重點(diǎn)工作持續(xù)開展。在反對形式主義、官僚主義10種突出表現(xiàn)上下功夫，堅決整治不正之風(fēng),持續(xù)保持高壓態(tài)勢。對不收手、不收斂頂風(fēng)違紀(jì)，邊整治邊違反的，一律從嚴(yán)查處并通報曝光。二是根據(jù)市紀(jì)委要求，結(jié)合公司實際，擬定公司《履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”記實管理細(xì)則》，并認(rèn)真執(zhí)行。三是強(qiáng)化源頭防范。督促集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭轉(zhuǎn)變作風(fēng)，以上率下，自覺反對特權(quán)思想和特權(quán)作風(fēng)，清清白白做人、干干凈凈做事，管好家屬子女和身邊工作人員，嚴(yán)格約束自己，嚴(yán)格家教家風(fēng)，形成“頭雁效應(yīng)”。
（三）堅持力度不減，尺度不松，標(biāo)準(zhǔn)不降，持續(xù)抓好整改工作。發(fā)揚(yáng)“釘釘子”精神，不斷深入抓好整改落實，對已經(jīng)整改到位的，建章立制進(jìn)行固化，杜絕類似事件再次發(fā)生。對于需要持續(xù)時間進(jìn)行整改的，明確具體負(fù)責(zé)人，分門別類制定具體可行的整改措施，切實加快整改工作進(jìn)程，定期跟蹤督導(dǎo)整改進(jìn)度，始終堅持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，嚴(yán)肅政治紀(jì)律、政治規(guī)矩，努力營造守紀(jì)律、講規(guī)矩的濃厚氛圍，堅持依法秉公用權(quán)、謹(jǐn)慎用權(quán)、干凈用權(quán),自覺接受各方面的監(jiān)督,確保黨的各項規(guī)章制度真正執(zhí)行到位，確保整改工作及時完成。
歡迎各級黨組織和廣大干部群眾對貴州省銅仁市投資控股集團(tuán)有限公司黨委巡察“回頭看”整改情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：0856-5213257。郵政信箱：銅仁市碧江區(qū)御風(fēng)錦江銅仁市投資控股集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室，郵編554300；郵箱：43495949@qq.com。
一、切實提高政治站位，深化巡察整改認(rèn)識，認(rèn)真整改巡察反饋問題
（一）思想高度重視。按照市委第七巡察組巡察“回頭看”反饋存在的問題，認(rèn)真對照檢查和梳理，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、嚴(yán)要求開展整改工作，圍繞健全組織、完善制度、加強(qiáng)監(jiān)督、規(guī)范運(yùn)作，強(qiáng)化整改落實、堅定整改決心、務(wù)求整改成效，為提升集團(tuán)公司質(zhì)量和經(jīng)營管理水平夯實基礎(chǔ)。共新建制度12個，修改制度31個。
（二）嚴(yán)格落實責(zé)任。整改工作由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)總責(zé)，黨委書記董事長擔(dān)任組長，承擔(dān)第一責(zé)任人責(zé)任；領(lǐng)導(dǎo)小組成員按照整改方案明確的內(nèi)容，結(jié)合工作分工，精心安排抓落實，承擔(dān)分管責(zé)任；各責(zé)任單位（部門）明確具體責(zé)任人員及工作要求，落實整改工作；領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按整改方案抓好整改進(jìn)度、質(zhì)量和效果的落實，確保整改工作按期完成。
（三）厘清整改事項。按照市委第七巡察組巡察“回頭看”反饋存在的問題，認(rèn)真進(jìn)行梳理并制定整改方案，建立整改臺賬，逐項推進(jìn)“黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化方面、黨的建設(shè)缺失方面、全面從嚴(yán)治黨不力方面、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭方面”4大塊共54個具體問題的整改落實。
（四）全面落實整改。把履行集團(tuán)公司黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任貫穿于整改工作全過程，加大督促落實的力度。無論對集團(tuán)公司黨委班子自身存在的問題，還是對各部門、子公司和具體經(jīng)辦人存在的問題，堅持一件一件抓落實，不留死角，不走過場，在認(rèn)真做好整改工作的同時，明確后續(xù)措施，切實防止問題反彈。對54個主要問題已全部整改完成。
（五）不斷完善監(jiān)督機(jī)制。認(rèn)真貫徹民主集中制原則，強(qiáng)化制度約束，堅持規(guī)范管理，建立和完善集團(tuán)公司制度管理體系，重點(diǎn)對人事任用、招投標(biāo)、在建工程項目的廉政檔案建設(shè)和再監(jiān)督再檢查、“三公”經(jīng)費(fèi)使用等監(jiān)督，建立公開透明的人事選拔體系，實現(xiàn)從留住人才向吸引人才方面轉(zhuǎn)變，讓忠于公司、有志于公司建設(shè)發(fā)展、想干事、能干事、會干事、干成事的人得到重用和認(rèn)可。加強(qiáng)對重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和制約，將權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的“籠子”，堅持讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行，以嚴(yán)的措施，實的成效推進(jìn)公司黨內(nèi)政治生態(tài)持續(xù)向善向好，切實擔(dān)負(fù)起管黨治黨的政治責(zé)任。
二、巡察反饋存在問題整改完成情況
（一）黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化方面
1、2016年市委巡察組反饋問題整改不到位情況
整改情況：結(jié)合人事變動和工作需要，及時調(diào)整班子成員分工，明確黨委班子成員黨內(nèi)的職責(zé)分工，形成各司其職，運(yùn)轉(zhuǎn)良好的工作局面。
2、2017年巡察“回頭看”新發(fā)現(xiàn)存在的主要問題
（1）問題摘要：“四個意識”不夠強(qiáng)。
整改情況：一是針對“政治意識不夠強(qiáng)，貫徹落實全國國有企業(yè)黨建工作會議精神不到位”的問題。于2018年5月17日再次組織學(xué)習(xí)國有企業(yè)黨建工作會議精神。結(jié)合國家針對政府融資平臺的政策調(diào)整，集團(tuán)黨委積極謀劃集團(tuán)公司的實體化轉(zhuǎn)型，提出了“三轉(zhuǎn)三增三變”的轉(zhuǎn)型思路，規(guī)劃了六大產(chǎn)業(yè)板塊，確定了“1+5”產(chǎn)業(yè)模式，在充分收集意見和廣泛討論的基礎(chǔ)上，擬定了集團(tuán)公司《實體化轉(zhuǎn)型三年攻堅行動實施方案》和《戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》。二是針對“助推脫貧攻堅戰(zhàn)略部署不夠有力”的問題。將農(nóng)業(yè)綜合投資開發(fā)作為集團(tuán)公司六大業(yè)務(wù)板塊之一，并調(diào)整了農(nóng)業(yè)公司負(fù)責(zé)人，啟動農(nóng)業(yè)公司實質(zhì)性項目，助推全市脫貧攻堅。三是針對“大局意識不夠強(qiáng)。推進(jìn)落實市委市政府項目建設(shè)任務(wù)不夠到位、完成2017年市級項目攻堅年活動目標(biāo)任務(wù)力度不夠、落實市級國有企業(yè)改革部署不夠有力”問題。集團(tuán)公司根據(jù)《貴州省銅仁市投資控股集團(tuán)有限公司2018年重點(diǎn)工作承諾》擬定了內(nèi)部責(zé)任分解表，按月分解了工作任務(wù)，將責(zé)任細(xì)化落實到具體部門（子公司）。
（2）問題摘要：意識形態(tài)工作薄弱，落實責(zé)任制不到位。
整改情況：一是高度重視意識形態(tài)工作。把意識形態(tài)工作納入黨建工作責(zé)任制，納入班子成員年度目標(biāo)責(zé)任制考核，與公司中心工作同部署同落實同檢查同考核，確保了意識形態(tài)工作責(zé)任的落實。二是將意識形態(tài)工作轉(zhuǎn)化為動力。公司黨委真正做到把意識形態(tài)工作融入日常業(yè)務(wù)工作，形成了黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、班子成員齊抓共管，共同抓好意識形態(tài)工作的新格局，切實把意識形態(tài)工作擺上了重要日程。三是堅持黨委領(lǐng)導(dǎo)班子身先士卒。公司黨委書記、董事長主動肩負(fù)起意識形態(tài)工作主體責(zé)任，在工作中做到帶頭抓、直接抓、具體抓，切實當(dāng)好“第一責(zé)任人”。四是對黨委辦公室主任進(jìn)行了崗位調(diào)整。
（3）問題摘要：黨委的領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠。
整改情況：一是針對“對班子凝聚力建設(shè)重視不夠”的問題，加強(qiáng)班子隊伍建設(shè)，加強(qiáng)班子成員之間溝通交流，建立信息互通互享機(jī)制，廣泛聽取員工對公司發(fā)展的意見建議，多關(guān)心解決員工的實際困難，發(fā)揮好團(tuán)結(jié)領(lǐng)導(dǎo)教育群眾的作用。二是針對“對黨建和群團(tuán)工作領(lǐng)導(dǎo)不力”的問題，對公司工會進(jìn)行了改選，重新選舉了工會主席，成立了群工部，并配備了一名主任和一名工作人員。公司黨委就如何加強(qiáng)對黨建和群團(tuán)工作的領(lǐng)導(dǎo)，召開黨委會專題研究部署，明確一名黨委委員抓黨建和群團(tuán)工作。三是針對“民主決策機(jī)制不夠完善”的問題，修改完善了《黨委議事規(guī)則》、《總經(jīng)理在重大問題決策前的溝通制度》、《黨委書記參加總經(jīng)理辦公會議制度》、《“三重一大”決策制度實施細(xì)則》。四是針對“公司黨委把方向、管大局、保落實的作用未充分發(fā)揮”的問題，組織擬定了集團(tuán)公司《實體化轉(zhuǎn)型三年攻堅行動實施方案》和《戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》。五是針對“對組織人事工作重視不夠”的問題，公司黨委為加強(qiáng)組織人事工作，對組織人事部原負(fù)責(zé)人調(diào)整崗位，選拔責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力過硬的同志主持工作，并解決了該部門人員不足的問題，黨委會及時調(diào)整分工由朱跳躍同志分管組織人事工作。
（二）黨的建設(shè)缺失方面
1、2016年市委巡察組反饋問題整改不到位情況
整改情況：按照集團(tuán)黨委2018年工作要點(diǎn)，加強(qiáng)支部建設(shè)，提高基層黨組織的戰(zhàn)斗力；嚴(yán)格執(zhí)行黨支部“三會一課”制度，同時，由黨辦加強(qiáng)對各黨支部“三會一課”執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。2018年3月20日，邀請市直機(jī)關(guān)工委督導(dǎo)組指導(dǎo)房開公司黨支部2017年度組織生活會和民主評議黨員工作。
2、2017年巡察“回頭看”新發(fā)現(xiàn)存在的主要問題
（1）黨的組織活動不嚴(yán)不實。
整改情況：一是加強(qiáng)2017年度黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會整改落實工作。二是各黨支部2017年度組織生活會嚴(yán)格按規(guī)定開展，同時加強(qiáng)督導(dǎo)力度。三是待5月份集團(tuán)黨委換屆選舉后，啟動支部的換屆選舉工作，充實各黨支部力量。四是加強(qiáng)黨務(wù)干部業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，對各部門工作人員進(jìn)行基本黨務(wù)知識培訓(xùn)。
（2）黨的組織制度落實不到位。
整改情況：一是為推進(jìn)黨支部建設(shè)，加強(qiáng)對黨支部的指導(dǎo)和管理。在黨委班子成員分工中，明確由4名黨委班子成員分別聯(lián)系各黨支部。二是換屆選舉問題，待集團(tuán)黨員大會選舉產(chǎn)生新一屆黨委班子，各支部將嚴(yán)格按照程序進(jìn)行換屆選舉。三是黨員組織關(guān)系問題，在巡察“回頭看”前，黨委辦公室已全面清理黨員組織關(guān)系。四是針對發(fā)展黨員工作，黨辦已作全面梳理，除將缺失材料補(bǔ)充完善外，已嚴(yán)格要求各黨支部按程序發(fā)展黨員。五是黨費(fèi)收繳問題。各黨支部將嚴(yán)格按照規(guī)定要求收繳黨費(fèi)。
（3）黨組織和黨員作用發(fā)揮不明顯。
整改情況：一是以各黨支部民主評議黨員工作為契機(jī)，推選出優(yōu)秀共產(chǎn)黨員6名，推優(yōu)向基層一線傾斜，充分發(fā)揮基層黨員的積極性。二是對優(yōu)秀黨員同志進(jìn)行通報獎勵，上榮譽(yù)榜、形象墻，激勵其他黨員同志爭優(yōu)創(chuàng)先。三是設(shè)置黨員示范崗，強(qiáng)化了黨員身份標(biāo)識。四是集團(tuán)黨委班子成員定點(diǎn)聯(lián)系各黨支部，確保集團(tuán)黨委對黨支部的建設(shè)指導(dǎo)作用和監(jiān)督管理作用得到充分發(fā)揮。
（4）組織人事工作制度不完善，工作不規(guī)范。
整改情況：結(jié)合實際，制定集團(tuán)公司《人事選拔任用工作制度》，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用程序、“一意見三辦法”，明確選拔任用干部的具體程序及總公司、子公司選人用人權(quán)限，其中子公司的班子成員由集團(tuán)公司按程序進(jìn)行任免，其他人員的任免由子公司根據(jù)《公司法》、公司章程及相關(guān)規(guī)定按程序進(jìn)行，并報總公司備案，做到用制度選人、靠制度管人。從體制機(jī)制上解決問題，遏制和杜絕用人上的不正之風(fēng)。
（三）全面從嚴(yán)治黨不力方面
1、2016年市委巡察組反饋問題整改不到位情況
（1）公司黨委對2016年市委巡察組指出的“對權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督不力”整改不力。
整改情況：一是發(fā)展黨內(nèi)民主，強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，廣泛推行黨務(wù)公開。暢通黨員知情渠道，提高黨內(nèi)生活的開放程度，推行黨務(wù)信息公開化，實行黨內(nèi)重要情況通報，推進(jìn)黨員知情權(quán)規(guī)范化。二是認(rèn)真貫徹黨內(nèi)民主集中制，監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行過程。嚴(yán)格黨內(nèi)組織生活，提高民主生活會的質(zhì)量，在領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間形成經(jīng)常性監(jiān)督的氛圍。三是加強(qiáng)對“一把手”的監(jiān)督，進(jìn)一步完善集體領(lǐng)導(dǎo)下的個人分工負(fù)責(zé)制。領(lǐng)導(dǎo)班子要按照權(quán)力與責(zé)任對等的原則，實行班子成員責(zé)任制，明確各權(quán)力層次、權(quán)力主體的職責(zé)和權(quán)限。四是嚴(yán)格按照銅仁市發(fā)改委《關(guān)于做好2017年度政府投資類項目建設(shè)廉政檔案工作的通知》（銅發(fā)改稽察〔2017〕53號）要求，對公司在建項目同步建立項目廉政檔案，每季度按時送市發(fā)改委檢查。截止目前，需要建立項目廉政檔案的9個在建項目，已全部建立了項目廉政檔案。
（2）公司黨委對2016年市委巡察組指出的“監(jiān)督力度不夠”整改不力。
整改情況：一是加強(qiáng)制度建設(shè)，完善監(jiān)督制約機(jī)制。形成有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)必?fù)?dān)責(zé)、濫權(quán)必追責(zé)的制度安排；實行權(quán)力清單制度；健全不當(dāng)用權(quán)問責(zé)機(jī)制。加大制度執(zhí)行力度，決不能讓制度成為擺設(shè)，形成“破窗效應(yīng)”。二是建立權(quán)力與責(zé)任相配套的責(zé)任追究機(jī)制。一旦決策或權(quán)力運(yùn)作失誤，不僅要追究行使該項權(quán)力當(dāng)事人的直接責(zé)任，而且要追究“一把手”的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。三是針對“再監(jiān)督、再檢查力度不夠，效果不明顯”的問題，2018年第一季度，由公司黨委委員、紀(jì)委書記帶隊，對在建項目開展了再監(jiān)督、再檢查工作，同時，嚴(yán)格按照要求，每季度對在建項目開展一次再監(jiān)督再檢查工作。
2、2017年巡察“回頭看”新發(fā)現(xiàn)存在的主要問題
（1）履行主體責(zé)任不夠到位。
整改情況：一是結(jié)合人事變動和工作需要，及時調(diào)整班子成員分工。二是及時研究制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任制實施辦法》。三是2018年2月28日集團(tuán)公司第7次黨委會上，研究部署了集團(tuán)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。四是針對“對子公司城投公司作為業(yè)主的沿河溫泉城項目的實施和財務(wù)報賬監(jiān)管缺失”問題，已對違規(guī)報銷的費(fèi)用予以清退。五是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)管理，及時組織學(xué)習(xí)上級關(guān)于作風(fēng)建設(shè)有關(guān)文件精神，同時對黨委會安排的工作及時跟蹤督查，提高工作運(yùn)轉(zhuǎn)效率。
（2）制度建設(shè)滯后、執(zhí)行不力。
整改情況：目前修改和重新制定的管理制度共計43個，通過集團(tuán)公司黨委貫徹執(zhí)行制度，紀(jì)委跟蹤督導(dǎo)執(zhí)行制度，使集團(tuán)公司走上制度化管理，徹底解決辦事拖拉推諉，運(yùn)轉(zhuǎn)低效的問題。
（3）對審計監(jiān)督工作重視不夠。
整改情況：一是從會計核算中心調(diào)整責(zé)任心強(qiáng)業(yè)務(wù)能力強(qiáng)2名同志到風(fēng)控審計部工作。二是在組織學(xué)習(xí)《關(guān)于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的若干意見》文件精神的基礎(chǔ)上，結(jié)合集團(tuán)公司實際制定了集團(tuán)公司《內(nèi)部審計工作暫行辦法》。三是由黨委委員、紀(jì)委書記牽頭，落實審計整改意見。
（四）黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭方面
1、2016年市委巡察組反饋問題整改不到位情況
（1）集團(tuán)公司黨委對2016年市委巡察組指出的“貫徹市委、市紀(jì)委關(guān)于落實‘兩個責(zé)任’推進(jìn)干部約談常態(tài)化工作”整改不夠到位。
整改情況：一是加大教育提醒、談話函詢和紀(jì)律輕處分、組織調(diào)整的力度，抓早抓小、防微杜漸。二是加強(qiáng)對黨員干部的黨紀(jì)黨規(guī)教育，層層傳導(dǎo)壓力，增強(qiáng)黨員干部的廉潔意識。三是狠抓“兩個責(zé)任”落實，強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，及時分析研判形勢，部署工作任務(wù)。四是全力支持紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任，推進(jìn)干部約談常態(tài)化。
（2）貴州省武陵擔(dān)保公司對2016年市委巡察組指出的“公司擔(dān)保的風(fēng)險防控措施不力”整改不夠到位。
整改情況：一是加大追繳工作力度。二是進(jìn)一步完善各項風(fēng)控制度，建立和完善業(yè)務(wù)流程。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，提供業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)風(fēng)險防控的意識和能力。
2、2017年巡察“回頭看”新發(fā)現(xiàn)存在的主要問題
（1）扎實推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作不夠有力。
整改情況：一是公司黨委及時研究制定了《2018年黨委主體責(zé)任清單和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任清單》。二是公司紀(jì)委及時對5家子公司2017年度黨風(fēng)廉政建設(shè)情況進(jìn)行了檢查考核。
（2）執(zhí)行中央八項規(guī)定精神不徹底，“四風(fēng)”問題仍有發(fā)生。
①針對“公務(wù)接待不規(guī)范”的問題。
整改情況：一是對兩次超標(biāo)接待進(jìn)行了清退，共計退回1191元。二是對發(fā)現(xiàn)的接待“三單不全”，補(bǔ)齊接待審批單和業(yè)務(wù)電話處理箋，完善了手續(xù)。三是2016年11月14日總公司報銷在花果山維景酒店的公務(wù)接待費(fèi)用中含住宿費(fèi)用598元，為經(jīng)辦人僅在發(fā)票上簽字，未在住宿費(fèi)報銷單上注明接待事由，現(xiàn)已補(bǔ)簽整改。
②針對“執(zhí)行公務(wù)出差管理制度不嚴(yán)格”的問題。
整改情況：一是督促子公司完善出差審批制度。嚴(yán)格落實上級關(guān)于規(guī)范津補(bǔ)貼、補(bǔ)助、加班費(fèi)等規(guī)定，做到令行禁止。對出現(xiàn)的超標(biāo)報銷、無住宿發(fā)票報銷補(bǔ)助的，經(jīng)認(rèn)真核實，確認(rèn)無誤后，按規(guī)定督促當(dāng)事人自付超標(biāo)金額、退回出差補(bǔ)助。二是關(guān)于“總公司員工兩名員工2016年6月到鳳凰出差，超標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費(fèi)314元”，經(jīng)核查為陪同銀河證券2人到江口及鳳凰進(jìn)行項目貸后檢查，當(dāng)時已在出差費(fèi)報銷單上注明“貸后檢查2人”，即住宿費(fèi)實際是支付4人的，并未超標(biāo)，但因2人不是我公司員工，僅支付住宿費(fèi)。關(guān)于“2017年1月3-5日公司兩人到溫州出差報銷住宿費(fèi)用2272元，超標(biāo)準(zhǔn)912元”，當(dāng)事人已退回912元。關(guān)于“2016年11月6日總公司三人駕車到松桃縣黃板出差，依然報銷交通補(bǔ)貼每人60元”，按照公司制度，三人各退53元。針對“2016年12月27日四人到沿河出差，無住宿發(fā)票報1200元補(bǔ)助”，經(jīng)核實四人是開公司車去沿河縣土地坳鎮(zhèn)土地坳村開展扶貧幫扶工作，當(dāng)晚入住農(nóng)家旅社，因該旅社屬農(nóng)戶私營無正規(guī)發(fā)票，但能提供5月11至12日的過路費(fèi)票據(jù)400元，證實出差事宜為真實的，故給予報銷4人2天的伙食補(bǔ)貼800元，共計1200元。針對“2016年12月15日—16日公司一人到松桃連續(xù)出差2天無住宿發(fā)票報補(bǔ)助200元”。當(dāng)事人已退回200元。
③針對“財務(wù)管理不規(guī)范，審核把關(guān)不嚴(yán)”的問題。
整改情況：要求財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)公司財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)管理。針對存在的問題，通過核實，說明如下：一是關(guān)于“存在白條入賬附件不齊，如2017年1月總公司支付蔣家黑豆牛肉粉加班用餐費(fèi)904元，無正式發(fā)票，支付武陵山珍野生菌火鍋929.6元，缺少菜單等附件”，經(jīng)查為公司支付蔣家黑豆牛肉粉加班用餐費(fèi)904元有正式發(fā)票，即是蓋著武陵山珍野生菌火鍋店的發(fā)票929.6元，經(jīng)辦人因辦公室核實餐票只須支付904元，發(fā)票金額多開25.6元，該發(fā)票上注明實際支付為904元。關(guān)于“大額資金撥付無領(lǐng)導(dǎo)簽字中提到的2017年7月20日，受銅投公司委托，子公司興源物貿(mào)公司轉(zhuǎn)銅旅投公司賬上，相關(guān)票據(jù)上均無領(lǐng)導(dǎo)簽字”，經(jīng)調(diào)取子公司物貿(mào)公司2017年7月55號憑證核查，該款為總公司委托子公司物貿(mào)公司轉(zhuǎn)至關(guān)聯(lián)企業(yè)銅仁旅游投資有限公司,總公司已出具轉(zhuǎn)款委托書,物貿(mào)公司總經(jīng)理已在總公司開具的收據(jù)上簽字。
④針對“公務(wù)用車管理不規(guī)范，維修無審批單”的問題。
整改情況：補(bǔ)齊相關(guān)審批手續(xù)，并嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度。
⑤針對“違規(guī)使用工會費(fèi)”的問題。
整改情況：認(rèn)真組織學(xué)習(xí)全國總工會《關(guān)于〈關(guān)于加強(qiáng)基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理的通知〉的補(bǔ)充通知》、貴州省總工會《關(guān)于印發(fā)〈貴州省基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理實施細(xì)則（暫行）的通知〉》，并嚴(yán)格執(zhí)行，今后不再違規(guī)使用工會費(fèi)用。對未參加拓展活動的人，要求原價退回衣服款。
（3）問題摘要：廉潔風(fēng)險防控不力。
整改情況：一是建立和完善管用的監(jiān)督機(jī)制；二是進(jìn)一步壓緊壓實“兩個責(zé)任”，督促班子成員認(rèn)真履行一崗雙責(zé)；三是就沿河溫泉城項目中，違規(guī)報銷的費(fèi)用已清退。四是加強(qiáng)對財務(wù)管理人員的培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)把報賬審核關(guān)口。
三、整改后續(xù)工作及長效機(jī)制建設(shè)
（一）嚴(yán)管理抓規(guī)范，落細(xì)落小落實全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”。集團(tuán)公司黨委、紀(jì)委進(jìn)一步落實管黨治黨政治責(zé)任，緊盯關(guān)鍵人、關(guān)鍵事、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，切實履行主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，認(rèn)真貫徹落實“兩個責(zé)任”清單內(nèi)容。即：集團(tuán)公司黨委對黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作納入集團(tuán)實體化轉(zhuǎn)型、黨的建設(shè)總體布局，列入集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部目標(biāo)管理，統(tǒng)一部署、統(tǒng)一落實、統(tǒng)一檢查、統(tǒng)一考核。堅決防止組織渙散、紀(jì)律松弛，有令不行、有禁不止等違紀(jì)違法問題。集團(tuán)公司紀(jì)委要持續(xù)深化“三轉(zhuǎn)”，聚焦主業(yè)主責(zé)，把握運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，切實履行好職責(zé)，常態(tài)化開展紀(jì)律教育，警示教育，從源頭上鏟除腐敗滋生蔓延的土壤，真正做到真管真嚴(yán)、敢管敢嚴(yán)、長管長嚴(yán)。
（二）持之以恒整風(fēng)肅紀(jì)，弛而不息糾正“四風(fēng)”。一是強(qiáng)化日常監(jiān)督。把監(jiān)督檢查中央八項規(guī)定及實施細(xì)則精神和省委實施細(xì)則、市委實施辦法貫徹執(zhí)行情況作為重點(diǎn)工作持續(xù)開展。在反對形式主義、官僚主義10種突出表現(xiàn)上下功夫，堅決整治不正之風(fēng),持續(xù)保持高壓態(tài)勢。對不收手、不收斂頂風(fēng)違紀(jì)，邊整治邊違反的，一律從嚴(yán)查處并通報曝光。二是根據(jù)市紀(jì)委要求，結(jié)合公司實際，擬定公司《履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”記實管理細(xì)則》，并認(rèn)真執(zhí)行。三是強(qiáng)化源頭防范。督促集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭轉(zhuǎn)變作風(fēng)，以上率下，自覺反對特權(quán)思想和特權(quán)作風(fēng)，清清白白做人、干干凈凈做事，管好家屬子女和身邊工作人員，嚴(yán)格約束自己，嚴(yán)格家教家風(fēng)，形成“頭雁效應(yīng)”。
（三）堅持力度不減，尺度不松，標(biāo)準(zhǔn)不降，持續(xù)抓好整改工作。發(fā)揚(yáng)“釘釘子”精神，不斷深入抓好整改落實，對已經(jīng)整改到位的，建章立制進(jìn)行固化，杜絕類似事件再次發(fā)生。對于需要持續(xù)時間進(jìn)行整改的，明確具體負(fù)責(zé)人，分門別類制定具體可行的整改措施，切實加快整改工作進(jìn)程，定期跟蹤督導(dǎo)整改進(jìn)度，始終堅持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，嚴(yán)肅政治紀(jì)律、政治規(guī)矩，努力營造守紀(jì)律、講規(guī)矩的濃厚氛圍，堅持依法秉公用權(quán)、謹(jǐn)慎用權(quán)、干凈用權(quán),自覺接受各方面的監(jiān)督,確保黨的各項規(guī)章制度真正執(zhí)行到位，確保整改工作及時完成。
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中共貴州省銅仁市投資控股集團(tuán)有限公司委員會
2018年6月5日